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2016年度三明市产品质量检验所部门决算说明
发布时间:2017-07-24 信息来源:市质监局 点击数 字号: T | T

  按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

  (一)承担辖区内质量检验、检测、认证等技术服务等工作;

  (二)承担辖区内物品编码的事务性、技术性工作;

  (三)开展标准化和WTO/TBT技术性贸易壁垒信息研究、应用等技术服务工作。

二、部门预算单位基本情况

  本单位属全额拔款(公益二类)正科级事业单位。机构核定编制41人。全所现有员工47人,其中聘用16人;离退休20人。内设机构7个:2个管理室(部)、3个专业检测室(部)、1个市场拓展部,1个标准化信息服务中心。

三、部门主要工作总结

  1、结合“两学一做”,全面落实廉政风险防控。贯彻落实市局领导年初提出的要求,进一步推进惩治和预防腐败体系建设,强化对权力运行的内部制约和监督。把风险防控作为本所年度工作的重点。

  2、强化技术管理,促进管理体系的有效运行。完善检验技术管理和质量管理,修改、补充和完善各类记录,使各项记录更加符合标准和准则的要求;积极开展比对、能力验证;制定并按计划跟踪落实2016年实验室比对工作计划

  3、注重人员学习培训,提高职工政治和业务素质。全年全所参加内、外部学习培训共221人次,通过各类培训学习促进了人员履行岗位职责的科学、准确和规范。同时,严格执行本所制定的外部培训内部传授制度,使未能安排外出学习的人员有理解掌握相关新知识、新技能的机会。 

  4、落实技改项目,强化能力建设。

  5、服务企业和政府中心工作,认真抓好“福建省中小企业公共服务示范平台”等项目工作落实。

  6、科技引领,创造条件开展科研及标委会工作。

  7、努力争创市级文明单位。

  8、落实综治平安建设。

  9、做好财务预、决算,完善内部管理。

  10、保质保量完成监督承检任务及各类委托检验。按序时进度完成了省、市局下达的各项监督检验任务。开展了护农专项行动及“3.15”活动,做好技术咨询服务、现场取样和检验等相关工作。同时积极争取“市食药局”及各县的食品及工业产品的委托检验业务。认真落实省局下达的“美丽乡村免费检测”任务。

  今年合计完成各类检验5266批次。其中:监督检验2188批次,收入115万元。委托检验业务收入稳步增长,截止11月完成各项委托检验3078批次,比去年同期2810批次增长9.5%。;收入294.97万元,比去年同期241.41万元,多收53.56万元,增长22.2%。

四、2016年决算收支总体情况

  2016年年初结转和结余101.74万元,本年收入788.83万元,本年支出867.62万元,年末结转和结余22.95万元。

  (一)2016本年收入788.83万元,比2015年决算数917.24万元,减加128.41万元,下幅14%%,收入具体情况如下:

  1.财政拨款收入711.62万元。

  2.上级补助收入77.03万元

  3.其他收入0.18万元。

  (二)2016本年支出867.62万元,比2015年决算数815.49万元,增支52.13万元,增加了6.3%,具体情况如下:

  1.基本支出867.62万元。

  2.项目支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出730.56万元,比2015年决算数610.18万元,减增支120.38万元。具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)质量技术监督行政执法及业务管理155万元,主要用于外聘人员工资福利性支出;

  (二)认证认可监督管理22万元,主要用于标准化专用经费的支出以及仪器设备购费

  (三)事业运行506.38万元,主要用于人员及日常公用支出;

  (四)事业单位医疗17.18万元,主要用于人员医疗保险支出;

  (五)其他资源勘探电力信息等支出30万元,主要用于开展中小企业公共服务平台建设。

六、政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出11.73万元,具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元。

  (二)公务用车运行维护费7.97万元。

  (三)公务接待费3.76万元。主要用于检查指导、拓展业务、请示汇报等方面的接待活动。

八、政府采购情况

  2017年政府采购计划金额55万元,其中一般公共预算25万元,非财政性资金30万元;实际采购金额51.5万元,其中一般公共预算22万元,非财政性资金29.5万元。

九、机关运行经费支出情况

  三明市产品质量检验所是事业单位,2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0。

十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附:公开表

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